- huacaicc123
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發布于：2016-04-03 20:56
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辦公文員的崗位職責
辦公室文員崗位職責
1、負責文件資料的打印、登記、發放、復印、裝訂。
2、管理飲水。
3、保管登記和按規定發放公司辦公用品。
4、負責接轉電話和記錄工作。
5、負責傳真收發與登記。
6、負責接待來賓。
7、負責考勤和加班申報單的報表與匯總。
8、收發報刊函件及整理保管報紙。
9、 完成其他臨時工作。 辦公室文員工作職責 主要負責會議、文書、印信、檔案、接待、宣傳欄、文件報紙收發，具體是：
1. 接聽、轉接電話；接待來訪人員。
2. 負責辦公室的文秘、信息、機要和保密工作，做好辦公室檔案收集、整理工作。
3. 負責總經理辦公室的清潔衛生。
4. 做好會議紀要。
5. 負責公司公文、信件、郵件、報刊雜志的分送。
6. 負責傳真件的收發工作。
7. 負責辦公室倉庫的保管工作，做好物品出入庫的登記。
8. 做好公司宣傳專欄的組稿。
9. 按照公司印信管理規定，保管使用公章，并對其負責。
10. 做好公司食堂費用支出、流水帳登記，并對餐費做統計及餐費的收納、保管。
11. 每月環保報表的郵寄及社保的打表。
12. 管理好員工人事檔案材料, 建立、完善員工人事檔案的管理，嚴格借檔手續。
13 社會保險的投保、申領。
14 統計每月考勤并交財務做帳，留底。
15 管理辦公各種財產,合理使用并提高財產的使用效率,提倡節儉。
16. 接受其他臨時工作。
篇四：
文件管理
1．成文 （1）內部通啟（MEMO）成文：（2）根據經理要求撰寫初稿；（3）請經理核查簽字； （4）部門 管理制度成文：（5）根據經理要求撰寫初稿； （6）審核通過后，在《發文本》上填寫的內容包 括：文件標題、發文時間、擬稿部門、請求審批時間、主送及抄報、抄送部門、有附件的，應列 明名稱； （7）審核通過后，送企業管理部審批； （8）呈報總經理審批。
2．發文 （1）將文件原件復印存檔；（2）在《發文登記簿》上登記下發文件的名稱、 發文時間、接收部 門名稱； （3）到相關部門下發文件；（4）請相關部門的文員以上管理人員在《發文登記簿》中 “外收發簽字”一欄簽收。
3. 收文 （1）收到各部門發出的酒店內部文件后，簽收并上報經理； （2）將 VIP 信息填寫在辦公室 VIP 信息欄上； （3）將報紙等需要張貼的材料，在規定版面張 貼；（4）監督部門人員在閱讀文件 后，在文件上簽字。
4.分類存放 （1）對于時效性較強的文件，如《貴賓團體接待服務計劃單》、MEMO 等設專用表格夾存放； （2） 對于本部門下發的文件原件設專用文件夾 存放，規章制度存放于相應的制度夾中；（3）對于酒 店下發的規章制度根據發放的部門 進行分類存放； （4）在文件的每頁右上角用鉛筆標明該文件 在 目錄中的序號、總頁數及當前頁數，如 “1-3-1”指的是本制度夾中的第一份制度，本制度共 有三頁，這是第一頁； （5）在存放新下發的制度時，對于制度中已明確標明作廢的舊制度要作 出作廢標志，同新下發的制度一并進行存放，對于一些補充規定，要將原文件找出后，與新文件 一并存放，同時在目錄上作出標注；
5.裝訂整理 （1）每月月底將當月的《貴賓團隊接待通單》、 MEMO 等整理匯總，裝訂成冊，在封皮上寫明年、 月、日以及保存期限； （2）每月月底要對存放的制度進行整理，對于內容有相互聯系的要進行 合并存放。
6.借用 （1）部門員工借用文件時要在《借用登記表》上登記，注明借用文件的名稱、借用日期、借用人 及需借用的時間； （2）對于外部門借用文件的，要經經理同意后方可辦理借用手續； （3）外 部門辦理借用文件手續時，要持對方負責人簽字的 MEMO，注明借用的原因、借用的文件名稱及所 需借用的時間，并在《借用登記表》上登記文件名稱、時間及借用人； （4）文件歸還后，要查 看有無遺失、破損現象， 并由借用人在《借用登記表》上簽字，記錄歸還時間。
7.銷毀 （1）對于到保存期限的《貴賓團體接待服務計劃單》、MEMO 等文件，請示是否銷毀； （2）同意 后，以 MEMO 的形式，列明需銷毀文件的名稱、文件下發日期、保存的起止日期，上報審批簽字； （3）將審批簽字后的 MEMO 上報質檢部進行審批；（4）接到質檢部同意銷毀的書面批復后，方可銷毀；（5）銷毀時根據表格數量的大小可采取到鍋爐 房燒毀或用碎紙機粉碎等方式； 工作項目名稱：
表格管理
⒈申領 （1）對于酒店統一外出印刷的表格按照酒店核 定的表格月用量，每月列入《物品月計劃申報單》 中申領；（2）對于部門專用表格月用量在三十張以上的，按照部門月用量，每月月初填寫《印刷 申請單》，經審批簽字后，上報質檢部審批； （3）對于月用量較少，但長期使用的表格，亦應 根據實際使用情況，定期申請印刷使用； （4）接到表格印刷完畢的通知后，到美工室將表格領 回，并在《印刷申請單》中部門確認一欄簽字確認；（5）對于酒店統一使用但沒有外出印刷的表 格，按照酒店規定的表格領取時間到質檢部領取。
⒉登記 （1）對于領取的表格要進行登記，設立表格臺 帳；（2）部門員工在領用表格時，要在《領用登 記表》上登記，注明日期、名稱、數量及領用人；（3）月末將當月表格領用情況匯總，并在表格 臺帳支出欄內登記當月發放的總數量。
⒊整理 （1）對于使用過的不需當天上交給相關部門的 表格，要每十天進行一次整理；（2）月末將當月 的表格進行匯總、裝訂，在封皮上標明名稱、月份；（3）對于需要進行總結分析的，要統計出有 關數據。 ⒈對表格要進行 分類整理。
⒋存放 （1）在表格存放櫥內標明存放期限，如一個月、 三個月、半年等； （2）將整理好的表格按照 保存期限分開存放。
⒌借用 （1）對于各部門需要借用使用過的表格時，需經經理同意后方可辦理借用手續； （2）外部門辦 理借用表格手續時，要持對方負責人簽字的 MEMO，注明借用的原因，借用的表格名稱、借用日期 及所需借用的時間，并在《借用登記表》上登記表格名稱、借用日期及借用人； （3）表格歸還 后，要查看有無遺失現象，并由借用人在《借用登記表》上簽字，記錄歸還時間。
⒍銷毀 （1）對于到達保存期限的表格，需請示是否銷 毀； （2）征得同意后，以 MEMO 的形式，列明需 銷毀的表格名稱、日期、表格保存的起止時間由審批簽字；（3）將經理審批簽字的 MEMO 上報質 量管理部進行審批；（4）接到質檢部同意銷毀的書面批復后，方可銷毀；（5）銷毀時根據表格 量的大小可采取到鍋爐房 燒毀或用碎紙機粉碎等方式；
物資管理
⒈盤點（1）每月 20 日對部門辦公用品、固定資產、低 值易耗品及機油等物資進行盤點，并分別與 其 臺帳的帳面結存數量進行核對，保證帳物 相符； （2）如盤點中發現物資短缺現象應及時查明原 因，并上報部門。
⒉編制月計劃 （1）每月 24 日前根據盤點情況及部門下月的工 作計劃，作出下月物資申領計劃；（2）填寫一 式四份的《物品月計劃申報單》，列 明物品品名、規格、上月用量、本月結存、 本月申報、物 品單價、每種物品的申報金額， 并計算累計金額，對于特殊申領的物品，要在用途一欄單獨注明 申領原因，在經手人一欄簽字。
⒊審核上報 （1）將填寫好的《物品月計劃申報單》上報經理 審批簽字；（2）將經理審批通過的《物品月計 劃申報單》在每月 25 日前上報倉管部。
⒋領取 （1）持酒店審批通過的《物品月計劃申報單》在 規定領取物資的時間內到倉管部記帳員處 開具 《物品申領單》，并由經理簽字確認； （2）持《物品申領單》到倉管部相關庫房辦理物品領用 手續，領取物品。
⒌登記 物品領回后，按照實際領取的物資名稱及數 量分別在相關的臺帳上進行登記。
⒍發放 （1）物品發放時，應在臺帳支出欄內做好登記； 由領用人在《領用登記表》上簽字確認。（2） 領用登記表
⒎借用 （1）其它部門因工作需要借用物品時，應征得理 同意；（2）借用時應持借用物品部門負責人簽 MEMO， 注明借用的物品名稱、 借用的原 因、 需借用的時間， 《借用登記表》 進行登記；（3） 并在 上 歸還時，要檢查物品是否完好，如有損壞應 由借用部門予以賠償；（4）檢查合格后予以接收， 并由借用人在《借用 登記表》上進行簽字并記錄歸還時間。
勞保用品管理
⒈制定計劃 （1）每月 5 日按照《勞保用品規定》將需要領用 的勞保用品填列在一式兩份的《物品月計劃 申 報單》中。（2）遇節假日提前 制定計劃；
⒉審核上報 （1）將列好的《物品月計劃申報單》上報審批簽字；（2）審批通過后，持勞保用品申領計劃到 人事部 勞保福利員處開具;
⒊領取 到倉管部辦理領取手續。
⒋登記 勞保用品領回后，在臺帳上登記。
⒌發放 （1）發放時，在臺帳上做好登記；（2）由領用人在《領用登記表》上簽字確認。
出勤統計
⒈整理表格 （1）每天上班后整理前一日的《出勤登記表》， 核對應出勤人數和實際出勤人數，查看有無遲 到、早退、請假情況，并在《出勤登記表》上注明；（2）對出勤登記與實際情況不符的問題，上 報部門經理； （3）根據部門出勤情況填寫《工作出勤日報表》；（4）以上表格填寫完畢，在填 表人一欄簽字； （5）按照酒店要求檢查前日的《員工離崗去向跟蹤調查表》，并在檢查人一欄 簽字確認。
⒉填寫 《出勤表》 （1）按照實際出勤情況填寫《出勤簿》；（2）如有請假單，要粘貼在《出勤簿》的背面。
⒊上報審批 （1）將填寫好的《工作出勤日報表》連同《出勤 登記表》和《員工離崗去向跟蹤調查表》上 報 經理審批簽字；（2）將檢查中發現的問題列出明細，匯報給經理； （3）審批簽字后，于每天中 午 12:00 前將上述表 格與《出勤簿》一起上報人事部;
⒋取《出勤簿》 每天 16:00 后到人事部將《出勤簿》取。
⒌匯總統計 （1）每月 2 日前，參照《出勤簿》將上月部門每 名員工的出勤情況，并將統計情況填寫到 《月 份出勤情況報表》上，對于缺勤情況寫 明缺勤天數及原因；（2）對于當月新到崗員工，應注明 到崗時間；（3）將填寫好的《月份出勤情況報表》上報部門經理審批簽字； （4）每月 2 日前報 送人事部;
獎金核算
⒈抄寫獎金撥入數 （1）接到人事部勞動工資核算員抄寫部門獎金 撥入數的通知后，應于當日到人事部抄寫；（2） 抄寫時，注意核查所撥入的獎金數額是否正確，如有異議向人事部勞動工資核算員咨詢。
⒉分解酒店扣罰 （1）到質檢部領取上月酒店對部門的《扣罰匯總 表》； （2）按照《扣罰匯總表》上所列的扣 罰情況核對 《罰款單》，對《罰款單》不全的，要立即 到相關部門進行領取；（3）按酒店扣罰 及連帶比例，對《罰款單》進行 分解，責任到人；（4）按分解好的扣罰，填寫《扣罰明細表》。
⒊申請減免 （1）對需要申請酒店給予減免的扣罰，應以 MEMO 形式列出處罰項目及罰款單號，注 明申請減免 的原因；（2）將寫好的減免申請上報經理審批簽字；（3）于酒店下發獎金撥入數之日起三日內， 將經 理簽字確認后的減免申請上報質檢部進行審批。
⒋統計內部扣罰 （1）參照《員工日考評表》統計部門員工個人的部門內部扣罰總數； （2）匯總部門內部扣罰總 數。
⒌計算獎金 （1）對部門的獎金撥入數進行二次 （2）請示經理如何進行內部加發；（3）員工當月獎金實發 金額=員工當月獎金應 發金額+加發金額-酒店扣罰金額-部門扣 罰金額。
⒍填表 （1）將每位員工的獎金應發金額、加發金額、酒 店扣罰金額、部門扣罰金額、實發金額分別 填 寫到《月份獎金發放明細表》上；（2）在《月份獎金發放明細表》的填表人一欄簽字。 ⒈月份 獎 金發放 明細表
⒎審批上報 （1）將做好的《月份獎金發放明細表》連同《扣 罰明細表》一起上報經理審批簽字；（2）在人 事部下達的規定上交的時間內將經理 審批簽字的《月份獎金發放明細表》上報給 人事部勞動工 資核算員。
⒏發放 （1）當接到財務部現金出納員通知領取獎金的 通知后，到財務部辦理領取手續 （2）按照《月 份獎金發放明細表》上所列的實發 金額進行發放，并由領取人簽字。
⒐交表 將員工領用簽字的《月份獎金發放明細表》 交財務部現金出納員;
用心做事事例匯總
⒈篩選 每天對員工上報的用心做事事例經篩選后， 填寫在《以情服務、用心做事典型事例匯總表》 上。
⒉上報 （1）將填寫好的《以情服務、用心做事典型事例 匯總表》上報經理進行審閱；（2）于每天下班 前將經理審閱簽字后的《以情服 務、用心做事典型事例匯總表》上報企業文化部。
⒊登記 將當天上報的員工用心做事的事例登記在 《用心做事事例匯總表》上，要注明姓名、 事例 發生日期及內容。
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